英德市住房和城乡建设局
2015年部门决算情况说明
一、2015年部门决算表格数据组成
2015年部门决算表格数据包含英德市住房和城乡建设局和下属事业单位英德市建设工程造价管理站、英德市建筑工程质量监督站3个单位数据。
一、部门主要职责、机构设置、人员构成情况
（一）英德市住房和城乡建设局职责、机构设置、人员构成情况
（1）贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全市辖区工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的行业管理工作，拟订相关的地方政策、发展战略及管理规定并指导实施。
（2）贯彻执行国家、省、市人民防空工作的法律法规和方针政策，拟订本市人民防空发展规划和工作计划并组织实施。
（3）指导推进住房改革与发展和保障城镇低收入家庭住房的责任，指导全市住房制度改革工作，会同有关部门做好本级财政廉租住房保障资金安排并组织实施。
（4）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任，提出全市房地产行业发展规划和产业政策，指导房地产开发经营、住宅小区物业管理工作，负责市区物业维修资金的监督管理。
（5）负责城镇房地产产权、产籍管理和房地产产权登记发证工作，落实房屋政策，调处房屋产权纠纷，指导房屋安全鉴定、房屋拆迁、测绘、租赁的监督管理，指导房地产价格评估、交易工作。
（6）监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，指导全市工程建设、建筑业、工程勘察设计业的行业改革发展，负责建设工程项目的设计审查、工程招标投标、工程监理、质量安全、施工许可、工程造价管理，管理城市建设档案。
（7）承担建筑工程质量安全监管的责任，拟订工程建设质量安全监督管理的实施办法和安全生产达标规划目标，负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查，指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。
（8）承担指导村镇建设的责任，指导村镇建设和农村住房建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作，依法承担风景名胜区的审核报批和监督管理。
（9）承担推进建筑节能减排和行业科技发展的责任，组织科技项目研究开发，指导建设科技成果转化推广，负责发展散装水泥、商品混凝土、新型墙体材料的管理工作，指导行业注册师执业资格管理工作。
（10）负责本行政区域人民防空工程建设与管理，完善人防组织指挥、通信警报、应急救援等能力建设，完善防空袭方案，适时组织人民防空演练。
（11）承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
根据以上职责，英德市住房和城乡建设局设10个内设机构：办公室（法规股）、人事股、财务股、建筑管理股（英德市工程竣工验收备案办公室）、房地产业和物业管理股、产权管理股、村镇建设指导股、人防管理股、施工安全管理股、住房保障股。
截止2015年12月31日，英德市住房和城乡建设局总人数84人，其中：在职38人，离退休38人，政府购买6人，临时聘用2人。
（二）英德市建设工程造价管理站职责、机构设置、人员构成情况
根据《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》（建设部令第107号令、《广东省建设工程造价管理规定》（广东省政府令第40号）的有关规定，负责对建设工程造价的管理及监督，承担建筑工程预算人员的培训及预算专业人员证书年审工作的综合管理，对已完工的工程造价资料整理设立数据档案，负责工程造价咨询企业的管理工作，参与招、投标工程的标底编制及审查工作。
公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。截止2015年12月31日，英德市建设工程造价管理站总人数6人，其中：在职5人，退休1人。
（三）英德市建筑工程质量监督站职责、机构设置、人员构成情况
根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国行政许可法》和《建设工程勘察设计管理条例》等法律法规和工程建设强制性技术标准，对全市在建工程质量实施监督。对参与工程建设各方的行为主体进行监督，并对其有关质量的文件、资料和工程竣工验收进行监督检查；对工程质量事故的调查处理；接受社会委托承担建筑质量安全鉴定工作等；以及在接受委托的范围内，以委托行政机关的名义实施行政处罚。
公益一类事业单位，经费按财政补助一类拨付。截止2015年12月31日，英德市建筑工程质量监督站总人数18人，其中：在职15人，退休3人。
三、2015年度收入支出决算总体情况
（一）2015年收入支出决算与2014年收入支出决算对比
2015年决算收入13718.52万元，与2014年决算收入7503.96万元对比，增加6214.56万元，增长82.82%，收入增加原因主要是2015年安排用于美丽乡村建设、农村生活垃圾收集处理、农村低收入住房最急需改造等项目支出经费较大。2015年决算支出13866.27万元，与2014年决算支出7433.32万元对比，增加6432.95万元，增长86.54%，支出增加原因主要是2015年安排用于美丽乡村建设、农村生活垃圾收集处理、农村低收入住房最急需改造等项目支出经费较大。
（二）2015年决算收入支出与年初预算对比
2015年决算收入13718.52万元，对比2015年年初预算收入507.69万元，增加13210.83万元；2015年决算支出13866.27万元，对比2015年年初预算507.69万元，增加13358.58万元，决算收入支出比年初预算增加较大，主要原因是美丽乡村建设、农村生活垃圾收集处理、农村低收入住房最急需改造等基本建设项目支出未纳入年初预算。
（三）“三公”经费支出情况
2015年“三公”经费决算支出76.34万元，对比2014年决算支出121.16万元，减少44.82元，下降37%，对比2015年年初预算134万元，减少57.66万元，下降43%。其中：①2015年没有发生因公出国费用。②2015年公务车辆购置及运行维护费用支出38.18万元，其中：没有发生公务车辆购置支出；公务车辆运行维护费用38.18万元，对比2014年决算支出57.86万元减少19.68万元，下降了34%，2015年年初预算58万元，预决算对比减少了19.82万元，下降34.2%。③2015年公务接待费支出38.16万元，比2014年63.3万元减少25.14万元，下降了39.7%；2015年年初预算76万元，预决算对比减少了37.84万元，下降49.8%。国内公务接待批次约540批次，公务接待人数约5100人。“三公”经费支出减少，主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
（四）机关运行经费支出情况
2015年机关运行经费支出264.91万元，对比2014年机关运行经费支出314.89万元减少49.98万元，下降15.9%。减少原因主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。
（五）政府采购支出情况
2015年政府采购支出总额21.7万元，其中：货物类采购支出21.7万元。
（六）国有资产占用情况
2015年英德市住房和城乡建设局及下属事业单位没有购置公务用车；截止2015年12月31日，英德市住房和城乡建设局公务用车保有量为6辆，其中：一般公务用车5辆、特种专业技术用车1辆。英德市建设工程造价管理站公务用车保有量为1辆，其中：一般公务用车1辆。英德市建筑工程质量监督站公务用车保有量为2辆，其中：一般公务用车2辆。
通用设备377.97万元，专用设备134.87万元。
四、预算绩效管理工作开展情况
主要的民生项目、重点项目：
（一）创新机制，推进美丽乡村建设。
根据全市农村工作会议精神和市十件民生实事工作要求，积极创新工作机制，紧抓农村综合改革机遇，加强调研，发挥村民主体作用，全面铺开美丽乡村建设。全市美丽乡村建设共有463条，基本完成建设256条，正在建设207条。
一方面认真抓好任务的落实。2015年清远市下达85条任务村，现已全面动工建设，其中有67条已基本完成建设，完成年度任务78%。29条市四套班子领导挂点村已全面动工建设，动工率为100%，其中18条已基本完成建设，完成率为62%。271条“一村一点”美丽乡村建设示范村，已有228条村动工建设，动工率为84.1%。
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扎实推进住房保障安居工程建设，着力改善群众居
住条件
一是扎实推进保障性住房建设工作。根据清远市下达我市2015年住房保障工作目标任务，住建局制定实施方案，扎实推进保障性住房建设工作。完成渔民上岸安居工程222户，完成年度任务的100%；华侨茶场危房改造新开工1615户，完成年度目标任务100%，基本建成2227户，完成年度任务的100%。基本建成130套公租房，并已安排符合条件的保障对象入住。完成217户21.92万元住房租赁补贴资金发放。积极配合大站镇防洪堤外东岸咀村、田心村26户村民搬迁安置工作，顺利安排26户村民入住公租房。
二是加快推进农村困难群众住房改造工作。住建局认真贯彻落实省市关于加快推进农村危房改造的工作部署，加大农村危房改造工作力度，严格核准农村危房户标准和条件，倒排工期加快推进农村危房改造。完成2015年省下达我市农村危房改造任务为5381户（含农村低收入住房困难户改造1898户），经验收合格达到拨付条件有540户。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。
（二）其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
（三）年初结转和结余：单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
（四）年末结转和结余资金：本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费支出：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
（八）机关运行经费：为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车维护费以及其他费用。
