英德市住房和城乡建设局2015年部门预算编制说明

    根据英德市财政局2015年部门预算编制的要求，结合本局工作实际，现编制2015年部门预算报表，并将编制说明如下：

一、部门录入户数

    2015年部门预算编制主要包含住建局及下属单位质监站2个单位。

二、人员情况：

1、住建局实有人数65人（其中：在职人数32人，退休人数33人）。

2、质监站实有人数18人（其中：在职人数16人，退休人数2人）。

    三、部门预算情况说明

    ㈠ 收入预算

    2015年部门收入预算507.69万元，其中：财政拨款507.69万元。

    ㈡ 支出预算

    2015年部门支出预算507.69万元。

    1、社会保障和就业支出158.31万元，主要用于局机关及下属单位质监站离退休人员离退休费支出。

2、医疗卫生与计划生育支出10万元，主要用于局机关及下属单位质监站按照规定标准为干部职工缴纳的医疗保险等支出。

 3、城乡社区支出304.82万元，主要用于局机关人员及下属单位质监站人员工资、津贴补贴、日常运转等支出。

4、住房保障支出34.56万元，主要用于局机关及下属单位质监站按照规定标准为干部职工缴纳的住房公积金支出。

    四、“三公”经费情况说明

2015年 “三公”经费支出预算合计70万元，对比2014年“三公”经费支出预算161.4万元，减少91.4万元，减少57%。

    ㈠ 没有因公出国（境）经费。

    ㈡ 公务用车购置及运行费37元，其中：没有公务车购置费，公务车运行维护费37万元，主要用于局机关及下属单位质监站公务车辆日常运行维护支出。

    ㈢ 公务接待费支出预算33万元，主要用于局机关及下属单位质监站按规定开支的各类公务活动接待支出。