英德市住房和城乡建设局

2016年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

    （一）2016年部门预算收入与2015年部门预算收入对比

2016年部门预算收入1306.61万元，与2015年部门预算收入507.69万元对比，增加798.92万元，增长157.36%，主要是人员增加致使人员经费增加，以及本年增加了纳入预算管理的非税收入拨款450万元。

    （二）2016年部门预算支出与2015年部门预算支出对比

    2016年部门预算支出1306.61万元，与2015年部门预算支出507.69万元对比，增加798.92万元，增长157.36%；其中：2016年基本支出846.61万元，与2015年基本支出507.69万元对比增加338.92万元，增长66.76%，主要是人员增加致使人员经费增加。2016年项目支出460万元，与2015年项目支出对比增加460万元，增长100%，主要原因是2015年没有项目支出安排。

    二、“三公”经费安排情况

    2016年“三公”经费预算56万元，对比2015年“三公”经费预算64万元，下降12.5%，其中：没有因公出国（境）费，与上年保持不变；2016年公务接待费预算34万元，对比2015年公务费接待费43万元下降20.9%，2016年公务用车运行维护费预算22万元，对比2015年公务用车运行维护费21万元增加4.8%，增加主要原因是2015年“三公”经费预算只是住建局本级的预算和下属单位英德市建筑工程质量监督站的预算，未包括下属单位英德市建设工程造价管理站的预算。

    三、机关运行经费安排情况

2016年机关运行经费预算46.4万元，其中：办公费（标准公用经费）46.4万元，对比2015年24万元增加22.4万元，增长93%，主要是标准公用经费标准2016年稍有提高，以及2015年机关运行经费未包括下属单位英德市建设工程造价管理站的预算。

四、政府采购安排情况

2016年政府采购预算没有安排。

    五、国有资产占有使用情况

截止2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：7217.05万元，分布构成情况为：房屋6617.1万元；车辆161.34万元；其他固定资产438.61万元。主要实物资产数据情况为：7217.05万元，资产变动情况为：对比上年增加2791.56万元，主要是房屋增加。

    六、预算绩效信息公开情况

2016年，英德市住房和城乡建设局严格按照构建全面规范、公开透明的预算管理制度要求，全面推进预算绩效管理信息公开工作。我局高度重视并落实专人负责相关资料整理、审核、上网公开等工作。同时，做好相关内容的解释说明，主动接受社会各界的质询和监督，确保公开工作透明化。