连山壮族瑶族自治县民族宗教事务局
2015年部门决算
第一部分 单位部门机构设置、职能情况简介
一、单位职能
贯彻执行国家和省市有关民族、宗教工作的方针、政策，参与起草有关规范性文件，并组织实施；对民族、宗教工作情况和问题进行调查研究，及时反映和提出政策性建议，协助承办有关事务；监督实施和完善民族区域自治制度，监督办理少数民族权益保障事宜，开展民族政策、法规的宣传教育，协调处理民族关系中的重大事宜；协调经济发达地区与民族地区挂钩扶持和民族地区扶贫工作；组织拟订民族地区改革开放、经济发展规划，研究少数民族经济、教育、文化、卫生、体育、新闻出版等方面的问题，促进民族地区社会事业的全面发展；负责对宗教事务的管理，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护信教群众正常的宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透；推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、爱国爱教的民族团结的自我教育，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务；组织、指导宗教政策和宗教法规的宣传教育工作，协调培养、教育宗教教职人员，指导基层宗教组织加强自身建设，办理宗教团体需由政府协助或协调的事务；依法管理民族、宗教方面的涉外事务，开展民族、宗教政策的对外宣传，指导民族、宗教团结开展对外友好交往和联谊活动；指导基层民族、宗教事务工作，组织培训民族、宗教工作干部，协助有关部门做好少数民族干部培养、教育、使用和民族、宗教上层人士的政治安排工作；承办县人民政府和上级民族宗教部门交办的其他事项。
二、单位基本构成
县民族宗教事务局设1个内设机构：综合办公室（民族宗教股）。
第二部分 县民族宗教事务局2015年度部门决算报表
（详见公开报表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2015年度部门决算报表情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况说明
2015年度收入总计3890.91万元，支出总计3890.91 万元。与2014年同比分别增加3647万元，增长1495%。主要原因是：财政对高等教育、群众文化、农村基础设施建设和其他扶贫支出的增加。
二、2015年度收入决算情况说明
本年收入总计3890.91万元，其中：财政拨款收入3890.91万元，占100%。
三、2015年度支出决算情况说明
本年支出总计3890.91万元，其中：基本支出118.4万元，占3%；项目支出3772.5万元，占97%。
四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2015年度财政拨款收支总决算3890.91万元，与2014年相比，财政拨款收、支总计各增加3647万元，增长1495%。主要原因是：财政对高等教育、群众文化、农村基础设施建设和其他扶贫支出的增加。
五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
本单位2015年度财政拨款支出3890.91万元，占本年总支出的100%，与2014年相比，财政拨款支出增加3647万元，增长1495%。主要原因是：财政对高等教育、群众文化、农村基础设施建设和其他扶贫支出的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
本单位2015年度财政拨款支出3890.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出263.65万元，占6.8%；教育支出1190万元，占31%；文化体育与传媒支出13万元，占0.33%；社会保障和就业支出26.41万元，占0.8%；医疗卫生与计划生育支出2.85万元，占0.07%；农林水支出2395万元，占61%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
本单位2015年度财政拨款支出年初预算为78.56万元，支出决算为3890.91万元，完成年初预算的4952.78%。决算数大于预算数的主要原因：财政对高等教育、群众文化、农村基础设施建设和其他扶贫支出的增加。
具体支出决算情况：1、行政运行支出82.52万元；2、民族工作专项1万元；3、其他民族事务支出155.63万元；4、其他宗教事务支出24.5万元；5、高等教育支出1190万元；6、群众文化支出13万元；8、归口管理的行政单位离退休支出26.12万元；9、死亡抚恤支出0.29万元；10、行政单位医疗支出1.8万元；11、公务员医疗补助支出1.05万元；12、农村基础设施建设支出2095万元；13、其他扶贫支出300万元。
六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2015年度财政拨款基本支出118.41万元，其中人员经费89.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.38万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本单位2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算9.98万元，完成年初预算的99%，其中：公务用车运行费支出3.99万元，完成年初预算的99%；公务接待费支出5.99万元 ，完成年初预算的99%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的原因是：主要是公务接待和公务用车运行维护方面减少了支出。
本单位2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.02万元，下降0.2%，其中：公务用车运行费支出决算减少0.01万元 ，下降0.2%；公务接待费支出决算减少0.01万元 ，下降0.2%。2015年度“三公”经费支出决算同比减少的原因是：主要是公务接待和公务用车运行维护方面减少了支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本单位2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算3.99万元 ，占40%；公务接待费支出决算5.99万元，占60%。具体情况如下：
1、2015年公务用车运行费支出决算3.99万元 ，主要用于省、市因公出行和县内开展民族宗教工作所需燃料费、过桥过路费、保险费、维修费等，以及支持扶贫帮困到村到户工作。
2、2015年公务接待费支出决算5.99万元 ，主要用于接待上级来人检查、其他县市来人及宣传活动餐费支出。
八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金预算财政拨款收入支出。
连山壮族瑶族自治县民族宗教事务局
2016年10月25日
附件：
