2013年省发展改革委部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
省发展改革委是负责研究提出全省国民经济和社会发展战略、发展规划和政策，进行总量平衡、结构调整，指导总体经济体制改革的宏观调控部门。列入2013年预算编制的下属单位包括：省发展改革委机关服务中心、省宏观经济信息分析中心、省产业发展研究院。
（二）人员构成情况
省发展改革委本部行政编制208人，离退休人员99人。下属单位事业编制72人，离退休人员6人。
（三）预算年度的主要工作任务
2013年，省发展改革委将认真贯彻落实省委、省政府工作部署，围绕“加快转型升级，建设幸福广东”核心任务，推动发展改革工作取得新的成绩。重点抓好以下七方面工作。一是做好经济形势分析和重大问题研究。二是深化改革开放。三是调整优化经济结构。四是促进区域协调发展。五是加强重点项目建设和投资管理。六是保障和改善民生。七是推进生态文明建设。
二、收入决算说明
2013年收入预算7110.65万元，其中预算拨款7110.65万元。
三、支出决算说明
2013年支出预算7110.65万元，其中预算拨款支出7110.65万元。
2013年预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算5192.65万元，占73.03%，其中：工资福利支出2377.90万元，对个人和家庭的补助2252.90万元，商品和服务支出557.35万元，其他资本性支出等支出4.50万元；项目支出预算1918万元，占26.97%。
表一：
2013年部门收支预算总表
单位名称：广东省发展和改革委员会　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 单位：万元
| 收 入 | 支 出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 2013年预算 | 项 目 | 2013年预算 |
| 一、预算拨款 | 7,110.65 | 一、一般公共服务 | 5,703.00 |
| 公共预算拨款 | 7,110.65 | 发展与改革事务 | 5,703.00 |
| 基金预算拨款 |  | 二、社会保障和就业 | 907.65 |
| 二、财政专户拨款 |  | 行政事业单位离退休 | 907.65 |
| 教育收费 |  | 归口管理的行政单位离退休 | 874.41 |
| 其他财政专户拨款 |  | 事业单位离退休 | 33.24 |
| 三、其他资金 |  | 三、农林水事务 | 500.00 |
| 事业收入 |  | 水利 | 500.00 |
| 事业单位经营收入 |  | 水资源费安排的支出 | 500.00 |
| 其他收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 7,110.65 |  |  |
| 四、上级补助收入 |  |  |  |
| 五、附属单位上缴收入 |  |  |  |
| 六、用事业基金弥补收支差额 |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 7,110.65 | 支 出 总 计 | 7,110.65 |
表二：
2013年部门财政拨款支出预算表（基本支出）
单位名称：广东省发展和改革委员会　　　　　　　　　　　　　　　　 　　 单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 5,192.65 | 5,192.65 |  |  |
| 201 | 一、一般公共服务 | 4,285.00 | 4,285.00 |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 4,285.00 | 4,285.00 |  |  |
| 208 | 二、社会保障和就业 | 907.65 | 907.65 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 907.65 | 907.65 |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 874.41 | 874.41 |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 33.24 | 33.24 |  |  |
表三：
2013年部门财政拨款支出预算表（项目支出）
单位名称：广东省发展和改革委员会　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　单位：万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 1,918.00 | 1,918.00 |  |  |
| 201 | 一、一般公共服务 | 1,418.00 | 1,418.00 |  |  |
| 20104 | 发展与改革事务 | 1,418.00 | 1,418.00 |  |  |
| 213 | 二、农林水事务 | 500.00 | 500.00 |  |  |
| 21303 | 水利 | 500.00 | 500.00 |  |  |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | 500.00 | 500.00 |  |  |
2013年项目支出情况说明
2013年财政拨款安排的项目支出共1918万元，具体情况如下：
1.一般公共服务预算支出1418万元，比上年预算增加300万元，主要原因是将省委省政府交办的社会信用体系建设专项工作的经费列入部门预算。主要支出项目有医改办工作经费、稽察办工作经费、动员办工作经费、泛珠信息网运行经费、编辑发行“一书、一动态、一汇编”、社会信用体系建设专项经费等。
2. 农林水事务预算支出500万元，与上年预算持平。主要支出项目有水利项目咨询评估。